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柳州市商务局2020年部门预算
发布日期:2020-02-25 16:48     

 

  

第一部分:部门概况 

一、主要职责 

二、机构设置情况 

三、编制现状及人员构成 

第二部分:柳州市商务局2020年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、部门收支总表 

六、部门收入总表 

七、部门支出总表 

八、政府性基金预算支出表 

九、国有资本经营预算支出表 

十、政府采购预算表 

十一、政府购买服务预算表 

第三部分:2020年部门预算情况说明 

第四部分:名词解释 

  

第一部分:柳州市商务局概况 

  

一、主要职责 

(一)基本职能 

     1.贯彻执行国家、自治区国内外有关贸易和国际经济合作的发展战备、政策;拟订全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施;参与拟订全市区域经济合作发展规划;提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。 

2.承担推进全市流通产业结构调整,指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对全市成品油流通、再生资源回收进行监督管理。 

3.促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向商贸服务业的政策,负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划,推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。 

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作职责,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。拟订全市药品流通行业发展规划,落实行业标准和其他有关政策。 

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。 

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。组织实施自治区下达我市重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划;按管理权限,负责申报、颁发货物与技术进出口许可证件有关工作。会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。依法监督我市进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责对外贸易经营者实行备案登记,执行国家实行国营贸易管理的货物和经授权经营企业的目录,对本市国际货运代理企业进行资格初审;协调处理相关涉外商务事务。 

7.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他进出口公平贸易相关工作的职责;建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障的应诉及相关工作;承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。 

8.制定柳州市境外投资管理办法;指导和监督我市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;制定本市公民出境就业管理办法,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。 

9.拟订柳州市口岸开放和建设规划并组织实施;拟订柳州市口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作,组织开展打击走私的联合专项行动。 

10.负责柳州市商务出国(境)团组的有关申报事项;组织柳州市商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待;负责柳州市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理。协助指导全市商贸、流通服务行业安全管理工作,配合有关部门制定实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查,协助指导对外贸易、出口加工企业在进出口环节的安全生产管理。 

11.承办市人民政府交办的其他事项。 

(二)2020年度主要工作任务目标 

1、 抓好第三产业运行工作年内完成300家限上(规上)企业入库,强化三产调控能力 

2、大力发展生产性服务业,进一步扩大消费需求。加强促进我市居民消费,从而带动消费市场提速增长。加强会展产业培育、引进工作,做大柳州会展产业,继续办好中国-东盟(柳州)汽车工业博览会  

3、“调结构、做增量,拓市场、促发展”为中心,做好产业深度调研,做好重点企业数据监测,力争外贸实现较大增长。 

4加强区域性口岸对外开放平台的搭建,继续协调推进临时航空口岸和国际航线建设,加大水运口岸重点项目和基础设施建设 

  5规范我市电子商务平台,建立电商统计体系,强化电商数据监测,引导电子商务持续发展。 

6继续做好柳州螺蛳粉全产业链发展布局,重点推进柳州螺蛳粉“六个一”工程,把园区建设、龙头企业培育、品牌的打造、市场的拓展作为打造百亿产业的主攻方向。 

7、加强市场的应急保障规范化、制度化建设;持续改善保障民生;加强商务流域的综合执法,全面推进依法治商。 

8、加快构建全方位开放新格局。积极融入“一带一路”、粤港澳大湾区等区域合作,推动国际陆海贸易新通道建设,加快走出去步伐,推动走出去联合会发挥实效。加快国家外经贸商事服务综合改革示范区建设,全面承接中国贸促会商事服务职能,为柳州外贸企业提供便利化服务。 

二、机构设置情况 

本部门共有直属单位6个。其中: 

(一)行政单位1个,分别是柳州市商务局 

(二)参照公务员管理事业单位1个,分别是分别是中国国际贸易促进委员会柳州市支会 

(三)全额拨款事业单位2个,分别是柳州市商务流通促进中心、柳州市外商投资服务中心 

(四)自收自支事业单位2个,分别是柳州市商贸培训中心、柳州口岸服务中心 

机关本级内设15个科室,分别为:办公室、人事科、政策法规科、重点项目促进科、电子商务和信息化科、市场秩序科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、商贸与流通业发展科、机电产品进出口办公室、对外贸易科、对外经济合作科、口岸管理科外商投资管理科、打击走私科 

三、编制现状及人员构成 

单位人员编制总数为82人,其中:行政编制(含参公单位)45人,全额事业编制25人,自收自支事业编制5人,工勤编制7人。 

编内在职81人,其中:行政在职(含参公单位)47人,全额事业在职24人,自收自支事业在职3人,工勤编制7人。离休5人,退休95人。 

(一)柳州市商务局本级 

编制49人,其中:行政编制42人,工勤编制7人。编内在职50人,其中:行政在职43人,工勤编制7人。离休5人,退休85人。 

(二)中国国际贸易促进委员会柳州市支会 

参公编制3人,编内在职4人,退休3人。 

(三)柳州市商务流通促进中心 

全额事业编制15人,编内在职15聘用人员2人。 

(四)柳州市外商投资服务中心 

全额事业编制10人,编内在职9人,聘用人员2人,退休4人。 

(五)柳州市商贸培训中心 

自收自支事业编制2人,编内在职1人。 

(六)柳州口岸服务中心 

自收自支事业编制3人,编内在职2人,退休补助3人。 

  

第二部分:柳州市商务局2020年部门预算表 

  

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、部门收支总表 

六、部门收入总表 

七、部门支出总表 

八、政府性基金预算支出表 

九、国有资本经营预算支出表 

十、政府采购预算表 

十一、政府购买服务预算表 

上述报表详见附件。 

  

  

三部分:柳州市商务局2020年部门预算情况说明 

  

一、财政拨款收支预算情况说明 

2020年部门财政拨款收支预算7532.06万元,同比减少170.38万元,同比下降2.21%,减少的主要原因:项目资金口岸码头专项资金、柳州航空口岸专项资金压缩减少。 

二、一般公共预算支出情况说明 

2020年部门一般公共预算支出7532.06万元,同比增加减少170.38万元,同比下降2.21%,减少主要原因:项目资金口岸码头专项资金、柳州航空口岸专项资金压缩减少,未安排生猪活体储备专项资金。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下: 

(一)201类一般公共服务支出1436.41万元,占一般公共预算19.07%,同比增加179万元,同比增长14.24%。主要用于基本支出人员工资福利、公用经费 

(二)208类社会保和就业支出378.14万元,占一般公共预算5.02%,同比减少8.94万元,同比下降2.31%。主要用于1.在职人员的社会养老保险、职业年金;2.离休干部的工资福利;3.离退休人员公用经费 

(三)210类卫生健康支出188.71万元,占一般公共预算2.51%,同比减少14.22万元,同比下降7%。主要用于在职人员社会医疗保险、生育、工伤、失业等保险及离退休人员医疗保险费用 

(四)215类资源勘探信息等支出22.50万元,占一般公共预算0.30%,同比减少2.5万元,同比下降10%。主要用于2020年上海国际汽车零部件博览会工作经费和特装费 

(五)216类商业服务业等支出5400万元,占一般公共预算71.69%,同比减少330.8万元,同比下降5.77%。主要用于1.柳州商贸服务业发展扶持专项资金;2中国-东盟(柳州)汽车工业博览会筹办经费。 

(六)221类住房保障支出106.3万元,占一般公共预算1.41%,同比增加7.09万元,同比增长7.15%。主要用于在职人员公积金支出 

三、一般公共预算基本支出情况说明 

2020年部门一般公共预算基本支出1696.79万元,同比增加110.65万元,同比增长6.97%,增加主要原因:基本支出人员工资福利、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等社会保险、公用经费及退休人员医疗费用。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下: 

(一)人员经费1475.81万元,同比增加123.75万元,同比增长9.15%,其中 

基本工资308.34万元,同比增加41.63万元,同比增长15.61%;津贴补贴198.01万元,同比增加14.83万元,同比增长8.1%;奖金166.73万元;绩效工资135.18万元;机关事业单位基本养老保险缴费141.74万元,同比减少23.61万元,同比下降14.28%;职业年金缴费70.87,同比增加70.87万元,同比增长100%;职工基本医疗保险缴费66.44万元,同比增加4.43万元,同比增长7.14%;公务员医疗补助缴费77.09万元同比减少63.68万元,同比下降45.24%,下降原因是离休人员特殊医疗费用从公务员医疗补助缴费中分离出来,导致公务员医疗补助缴费下降其他社会保障缴费7.9万元,同比增加7.9万元,同比增长100%;住房公积金106.30万元,同比增加7.09万元,同比增长7.15%;离休费75.06万元,同比减少56.82万元,同比下降43%,下降原因:离休干部去世导致费用减少退休费77.14万元,同比增加1.79万元,同比增长2.38%;医疗费补助45万元,同比增加45万元,同比增长100%,增长原因:离休人员特殊医疗费用从公务员医疗补助缴费中分离出来,导致医疗费补助增加。 

(二)公用经费220.98万元,同比减少13.09万元,同比下降5.59%。其中: 

办公费16.6万元,同比增加0.37万元,同比增长2.28%;印刷费2.4万元,同比增加0.09万元,同比增长3.9%;水费2万元,同比增加0.07万元,同比增长3.63%;电费8.05万元,同比增加0.24万元,同比增长3.07%;邮电费13.70万元,同比增加0.2万元,同比增长1.48%;物业管理费1.6万元,同比增加0.06万元,同比增长3.9%;差旅费28.6万元,同比增加0.99万元,同比增长3.59%;维修(护)费4.3万元,同比增加0.12万元,同比增长2.87%;会议费4.85万元,同比增加0.12万元,同比增长2.54%;培训费4.80万元,同比增加0.18万元,同比增长3.9%;公务接待费3.08万元,同比增加0.11万元,同比增长3.7%,工会经费17.72万元,同比增加1.18万元,同比增长7.13%,其他交通费用53.82万元,与上年持平;其他商品和服务支出59.48万元,同比减少14.82万元,同比下降19.95%。 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明 

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.58万元,比2019年预算8.47万元,同比减少1.89万元,同比下降22.31%。减少的主要原因:原有公务用车已划拨给机关事务管理局,财政不再核拨公务用车运行维护费。 

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比无增减,与上年度持平。 

(二)公务接待费2020年预算6.58万元,同比增加0.11万元,同比增长1.7%                                                 

(三)公务用车购置费及运行费2020年预算0万元,同比减少2万元,同比下降100%,减少原因:原有公务用车已划拨给机关事务管理局,财政不再核拨公务用车运行维护费。 

1.公务用车购置费2020年预算0万元,同比无增减,同比上年持平,无公务用车购置 

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少2万元,同比下降100%,减少原因:原有公务用车已划拨给机关事务管理局,财政不再核拨公务用车运行维护费。 

五、部门收支预算情况说明 

2020年部门收支总预算7532.06万元,同比减少170.38万元,同比下降2.21%,减少的主要原因:项目口岸码头专项资金、柳州航空口岸专项资金压缩减少,未安排生猪活体储备专项资金 

六、部门收入预算情况说明 

2020年部门收入总预算7532.06万元,同比减少170.38万元,同比下降2.21%。2020部门收入预算总体减少的主要原因:项目口岸码头专项资金、柳州航空口岸专项资金压缩减少,未安排生猪活体储备专项资金。 

(一)一般公共预算收入7532.06万元同比减少170.38万元,同比下降2.21%。 

七、部门支出预算情况说明 

2020年部门支出总预算7532.06万元,同比减少170.38万元,同比下降2.21%。2020部门支出预算总体减少的主要原因:项目口岸码头专项资金、柳州航空口岸专项资金压缩减少,未安排生猪活体储备专项资金。 

(一)按支出功能分类科目划分 

1.201类一般公共服务支出1436.41万元;占支出总预算19.07%,同比增加179万元,同比增长增长14.24%。主要用于基本支出人员工资福利、公用经费 

2.208类社会保和就业支出378.14万元,占支出总预算5.02%,同比减少8.94万元,同比下降2.31%%。主要用于1.在职人员的社会养老保险、职业年金;2.离休干部的工资福利;3.离退休人员公用经费 

3.210类卫生健康支出188.71万元,占支出总预算2.51%,同比减少14.22万元,同比下降7%。主要用于在职人员社会医疗保险、生育、工伤、失业等保险及离退休人员医疗保险费用 

4.215类资源勘探信息等支出22.50万元,占支出总预算0.30%,同比减少2.5万元,同比下降10%。主要用于2020年上海国际汽车零部件博览会工作经费和特装费 

5.216类商业服务业等支出5400万元,占支出总预算71.69%,同比减少330.8万元,同比下降5.77%。主要用于1.柳州商贸服务业发展扶持专项资金;2中国-东盟(柳州)汽车工业博览会筹办经费。 

6.221类住房保障支出106.3万元,占支出总预算1.41%,同比增加7.09万元,同比增长7.15%。主要用于在职人员公积金支出 

(二)按支出结构划分 

1.基本支出1696.79万元;占支出总预算22.53%,同比增加110.65万元,同比增长6.98%。主要用于基本支出人员工资福利、社会保险、公用经费以及离退休人员公用经费。 

2.项目支出5835.27万元;占支出总预算77.47%,同比减少281.03万元,同比下降4.59%。主要用于商贸服务业发展扶持专项工作、中国-东盟(柳州)汽车工业博览会、口岸码头专项管理、柳州临时航空口岸专项工作、第三产业服务统计工作、反走私综合治理工作等等一系列部门专项活动。   

八、政府性基金预算情况说明 

2020年本部门无政府性基金预算 

九、国有资本经营预算情况说明 

2020年本部门无国有资本经营预算 

十、政府采购预算情况说明 

2020年政府采购预算492.87万元,同比减少62.33万元,下降11.22%,减少的原因中国-东盟(柳州)汽车工业博览会项目资金减少。按政府采购项目类型划分: 

(一)集中采购492.27万元(其中:货物类采购13.19万元,工程类采购47万元,服务类采购432.08万元),占政府采购预算的99.88%,同比减少61.23万元,下降11.06%。 

(二)分散采购0.6万元(其中:货物类采购0.6万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的0.12,同比减少1.1万元,下降64.71%。 

十一、政府购买服务预算情况说明 

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有9个,涉及金额438.66万元。 

十二、其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费安排情况说明 

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算180.78万元,同比减少13.96万元,同比下降7.17%,减少的原因财政不再核拨公务用车运行维护费及离休人员离世相关费用减少。 

另外,下属共有2个全额拨款事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算40.20万元,同比增加0.87万元,同比增长2.21%,增加原因是新增人员至使各项机关运行经费增加 

)国有资产占用情况说明 

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门未保留的公务用车编制,公务车辆已划拨至柳州市机关事务管理局。 

)重点项目预算绩效目标等情况说明 

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有2个,金额5400万元,涉及一般公共预算拨款支出5400万元。其中:1.项目名称:中国-东盟(柳州)汽车工业博览会筹办经费,预算金额400万元2.商贸服务业发展扶持专项资金,预算金额5000万元。 

  

四部分:名词解释 

  

  

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 




·柳州市2020年部门预算公开表.xlsx


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