柳州市商务委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

　　目 录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、编制现状及人员构成

　　第二部分：柳州市商务委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府购买服务预算表

　　第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家、自治区国内外有关贸易和国际经济合作的发展战备、政策；拟订全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

　　2.承担推进全市流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全市成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

　　3.促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向商贸服务业的政策,负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作职责,拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。拟订全市药品流通行业发展规划，落实行业标准和其他有关政策。

　　5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

　　6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。组织实施自治区下达我市重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划；按管理权限，负责申报、颁发货物与技术进出口许可证件有关工作。会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。依法监督我市进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责对外贸易经营者实行备案登记，执行国家实行国营贸易管理的货物和经授权经营企业的目录，对本市国际货运代理企业进行资格初审；协调处理相关涉外商务事务。

　　7.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他进出口公平贸易相关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障的应诉及相关工作；承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

　　8.制定柳州市境外投资管理办法；指导和监督我市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；制定本市公民出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

　　9.拟订柳州市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订柳州市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

　　10.负责柳州市商务出国（境）团组的有关申报事项；组织柳州市商务出访考察活动，承办与商务业务相关的外事接待；负责柳州市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理。协助指导全市商贸、流通服务行业安全管理工作，配合有关部门制定实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查，协助指导对外贸易、出口加工企业在进出口环节的安全生产管理。

　　11.承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年工作目标

　　1.抓好第三产业运行工作，强化三产调控能力。

　　2.加强会展产业培育、引进工作，做大柳州会展产业，继续办好第八届中国-东盟（柳州）汽车工业博览会；创新思路，加强促进我市居民消费，从而带动消费市场提速增长。

　　3.加强推进服务业发展十大工程项目建设的督导，推动重大项目落地。

　　4.继续推动大企业深耕市场，促进中小企业开拓海外市场，推进外经外贸稳中有升

　　5.加快柳州口岸建设步伐，努力提升柳州口岸形象。

　　6.规范我市电子商务平台，建立电商统计体系，强化电商数据监测，引导电子商务持续发展。

　　7.做好品牌打造，培育螺蛳粉全产业链。

　　8.加强市场的应急保障规范化、制度化建设；持续改善保障民生；加强商务流域的综合执法，全面推进依法治商。

　　二、机构设置情况

　　柳州市商务委员会共有直属单位6个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位2个，自收自支事业单位2个。行政单位分别是柳州市商务委员会。参照公务员管理事业单位分别是中国国际贸易促进委员会柳州市支会。全额拨款事业单位分别是：柳州市商务流通促进中心、柳州市外商投资服务中心。自收自支事业单位分别是：柳州市商贸培训中心、柳州口岸服务中心（柳州口岸验货场）。

　　机关本级内设科室分别为：办公室、人事科、政策法规科、重点项目促进科、电子商务和信息化科、市场秩序科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、商贸与流通业发展科、机电产品进出口办公室、对外贸易科、对外经济合作科、口岸管理科

　　三、编制现状及人员构成

　　单位人员编制总数为111人，其中：行政编制（含参公事业单位）45人，全额拨款事业编制58 人，工勤编制8人。编内实有在职77人，其中：行政（含参公单位）在职49人，全额事业在职18人，工勤编制在职7人，自收自支事业在职3人。离休人员10人，退休补助7人。

　　（一）商务委机关本级

　　编制50人，其中：行政编制42人，工勤编制8人。编内在职51人，其中：行政在职44人，工勤编制7人。离休人员10人，退休补助6人。

　　（二）所属参公事业单位中国国际贸易促进委员会柳州市支会

　　参公编制3人，编内在职5人。

　　（三）所属全额拨款事业单位柳州市外商投资服务中心

　　全额事业编制10人，编内在职9人，退休补助1人。

　　（四）所属全额拨款事业单位柳州市商务流通促进中心

　　全额事业编制15人，编内在职9人。

　　（五）所属自收自支事业单位柳州市商贸培训中心

　　自收自支事业编制25人，编内在职1人。

　　（六）所属自收自支柳州口岸服务中心

　　自收自支事业编制8人，编内在职2人。

　　第二部分：柳州市商务委员会2018年部门预算表

　　（详见附件）

　　一、财政拨款收支总表（公开01表）

　　二、一般公共预算支出表（公开02表）

　　三、一般公共预算基本支出表（公开03表）

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表（公开04表）

　　五、政府性基金预算支出表（公开05表）

　　六、部门收支总表（公开06表）

　　七、部门收入总表（公开07表）

　　八、部门支出总表（公开08表）

　　九、国有资本经营预算支出表（公开09表）

　　十、政府采购预算表（公开10表）

　　十一、政府购买服务预算表（公开11表）

　　第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2018年部门收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2018年部门收入总预算7202.31万元，同比增加308.6万元，同比增长4.47%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：1.基本支出人员工资福利、社会保险、公用经费增加；2.新增柳州临时航空口岸专项经费；3.新增贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费；4.贸促会新增对外调研工作经费。

　　一般公共预算拨款7202.31万元，同比增加308.6万元，同比增长4.47%。

　　（二）支出预算说明

　　2018年部门支出总预算7202.31万元，其中：基本支出1119.32万元，占支出总预算15.54%，同比增加236.9万元，同比增长26.85%；项目支出6082.99万元，占支出总预算84.46%，同比增加71.7万元，同比增长1.19%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：1.基本支出人员工资福利、社会保险、公用经费增加；2.新增柳州临时航空口岸专项经费；3.新增贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费；4.贸促会新增对外调研工作经费。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

　　（1）一般公共服务类科目 1181.27 万元，占本年支出预算合计16.4%，同比增加174.12万元，增长17.28 %。

　　（2）社会保障与就业类科目 267.11 万元，占本年支出预算合计3.71%，同比增加156.68万元，增长141.88%。

　　（3）医疗卫生与计划生育类科目 55.18 万元，占本年支出预算合计0.77%，同比增加21.65万元，增长64.57 %。

　　（4）资源勘探信息等类科目 25.00 万元，占本年支出预算合计0.35 %，与上年持平。

　　（5）商业服务业等类科目 5584.80 万元，占本年支出预算合计77.54%，同比减少61.44万元，下降1.09 %。

　　（6）住房保障类科目88.95 万元，占本年支出预算合计1.24 %，同比增加17.59万元，增长24.65%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算

　　基本支出1119.32万元，占支出总预算15.54%，同比增加236.9万元，同比增长26.85%，其中：

　　工资福利支出预算816.6万元；占基本支出预算72.96%，同比增加244.17万元，同比增长42.65%。

　　商品和服务支出预算184.51万元；占基本支出预算16.48%，同比增加55.26万元，同比增长42.75%。

　　对个人和家庭的补助支出预算118.21万元；占基本支出预算10.56%，同比减少62.53万元，同比下降34.60%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出6082.99万元；占支出总预算84.46%，同比增加71.7万元，同比增长1.19%。其中：

　　工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%，同比无增减。

　　商品和服务支出预算6024.88万元；占项目支出预算99%，同比增加38.45万元，同比增长0.64%。

　　对个人和家庭的补助支出预算58.11万元；占项目支出预算1%，同比增加33.25万元，同比增长133.74%

　　二、2018年财政拨款收支出预算情况

　　（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

　　2018年部门财政拨款收支预算7202.31万元，同比增加308.6万元，同比增长4.47%，增加的主要原因：1.基本支出人员工资福利、社会保险、公用经费增加；2.新增柳州临时航空口岸专项经费；3.新增贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费；4.贸促会新增对外调研工作经费。

　　（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

　　2018年部门财政拨款收入预算7202.31万元，其中：一般公共预算收入预算7202.31万元。

　　（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

　　2018年部门财政拨款拨款支出7202.31万元其中：一般公共预算支出预算7202.31万元，具体支出预算如下：

　　1. 一般公共预算支出预算7202.31万元，其中：基本支出1119.32万元，项目支出6082.99万元。其中：

　　行政运行（商贸事务）575.88万元，其中基本支出575.88万元。主要用于人员经费支出。

　　一般行政管理事务（商贸事务）225.59万元，其中项目支出225.59万元。主要用于机关及各二层单位调研、商贸流通管理等项目经费。

　　其他商贸事务支出123万元，其中项目支出123万元。主要用于口岸联检单位考核等项目支出。

　　事业运行（商贸事务）256.8万元，其中基本支出132.2万元，主要用于市外商投资服务中心、市商务流通促进中心人员经费；项目支出124.6万元，主要用于自收自支事业单位柳州市商贸培训中心门面租金收入返还69.6万元；自收自支事业单位柳州口岸服务中心门面租金收入返还55万元等项目支出。

　　归口管理的行政单位离退休支出119.76万元，其中基本支出119.76万元，主要用于单位离退休人员经费。

　　事业单位离退休支出0.2万元，其中基本支出0.2万元，主要用于事业单位退休人员经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出147.15万元，其中基本支出147.15万元，主要用于在职人员养老保险缴费经费。

　　行政单位医疗支出44.76万元，其中基本支出44.76万元，主要用于行政单位及参公事业单位在职人员各项医疗保险。

　　事业单位医疗支出10.42万元，其中基本支出10.42万元，主要用于全额拨款事业单位在职人员各项医疗保险。

　　住房公积金支出88.95万元，其中基本支出88.95万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

　　其他制造业支出25万元，其中项目支出25万元，主要用于上海汽车零部件博览会特装项目经费。

　　其他商业流通事务支出5584.8万元，其中项目支出5584.8万元，主要用中国-东盟（柳州）汽车工业博览会筹办经费、生猪活体储备、商贸服务业发展扶持专项资金等项目支出。

　　三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.79万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.79万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。

　　（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

　　2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算11.79万元，比2017年预算增加0万元，同比无增减。

　　1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

　　2.公务接待费2018年预算5.79万元，同比无增减。

　　3.公务用车购置费及运行费2018年预算6万元，同比无增减，2018年无公务用车购置。2018年公车保有量3辆（商务委机关机要车1辆，已划转至柳州市机关事务管理局名下，公车运行费2万元；所属二层事业单位2辆，公车运行费4万元），其中：

　　（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

　　（2）公务用车运行维护费2018年预算6万元，同比无增减。

　　四、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位。机关运行经费财政拨款预算154.39万元，同比增加47.49万元，同比增长44%，增加的原因：1.新增人员致使其他交通费用增加；2.人员增加致使代扣工会费增加；3.其他商品服务支出增加。

　　另外，下属共有2个全额拨款事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算30.12万元，同比增加7.77万元，同比增长34.77%，增加的原因：1.人员增加致使代扣工会费增加；2.其他商品服务支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年政府采购预算600.57万元，同比减少7.43万元，下降1.22%，减少的原因是采购项目资金减少。按政府采购项目类型划分，集中采购600.57万元（其中：货物类采购8.56万元，工程类采购0万元，服务类采购592.01万元），占政府采购预算的100%，同比减少7.43万元，下降1.22%；

　　（三）政府购买服务情况

　　2018年纳入政府购买服务预算管理的项目6个，涉及金额599.01万元，其中：

　　1．汽车零部件博览会（中国国际汽车商品交易会）展位搭建，项目预算金额23.72万元；

　　2．第八届中国-东盟（柳州）汽车工业博览会，项目预算金额540万元；

　　3．2018年商贸服务业发展扶持专项资金专家评审项目，项目预算金额8万元；

　　4．2018年外贸扶持资金项目材料审计项目，项目预算金额6.4万元；

　　5．柳州市商业大厦物业管理，项目预算金额13.89万元；

　　6．商务网站维护，项目预算金额7万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，柳州市商务委员会资产账面价值共计6503.12万元。本部门核定公务用车编制为3辆，实有车辆3辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个，金额5584.8万元，涉及一般公共预算拨款支出5584.8万元。项目分别为：

　　1.项目名称：生猪活体储备资金，预算金额244.8万元；

　　2.项目名称：中国-东盟（柳州）汽车工业博览会筹办经费，预算金额540万元；

　　3.项目名称：商贸服务业发展扶持专项资金，预算金额4800万元；

　　第四部分：名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。