第一部分：部门概况

一、市商务委及所属事业单位概况

（一）基本情况（基本职能、主要工作目标等）

1.抓好《柳州市推进现代服务业千亿产业崛起工程实施方案》落实工作。

2.做好三产运行运行监测和分析，加强行业统计。

3.促进消费，推动消费市场平稳增长。

4.加快发展会展业，培育第三产业新增长点。

5.加强市场保供和行业监管，全面推进依法治商。

6.拓展市场，促进外经外贸稳定增长。

7.加强口岸设施建设，努力提升柳州口岸形象。

（二）机构设置

二、人员构成情况

机构和人员情况表

单位：人

单位人员编制总数为76人，其中行政编制44人，事业编制32人。实有财政供养人数172人，其中行政在职39人，事业在职30人，离退休人员103人（其中离休10人）。具体情况如下：

（一）机关本级

人员编制总数为44人，其中行政编制44人。实有财政供养人数39人，其中行政在职39人，离退休人员97人（其中离休10人）。

（二）所属事业单位

人员编制总数为32人，事业编制32人。实有财政供养人数30人，事业在职30人，离退休人员6人（其中离休0人）。

第二部分：柳州市商务委员会2017年部门预算公开表

见附件。

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

1．一般公共预算资金6893.71万元，比上年减少847.28万元，下降10.9%：

（1）经费拨款（补助）6769.11万元，比上年减少 519.18万元，下降7.1%；

（2）纳入预算管理的非税收入安排的资金124.60万元，比上年减少 28.1万元，下降18.4%；

国有资源（资产）有偿使用收入124.60万元，比上年减少28.1万元，下降18.4%。

（二）支出预算说明

（一）2017年部门支出预算总体情况（数据参见预算01表）

2017年支出总计6893.71万元，其中：本年支出合计6893.71万元，比上年减少 847.28万元，下降10.9%。

（二）本年支出分类

1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）一般公共服务支出1007.15万元，占本年支出预算合计14.62%，同比增加 29.64万元，增长3%。

（2）社会保障和就业支出110.43万元，占本年支出预算合计1.61%，同比减少514.56万元，下降82.3%。

（3）医疗卫生与计划生育支出33.53万元，占本年支出预算合计0.48%，同比减少 1.09万元，下降1.09%。

（4）资源勘探信息等支出25.00万元，占本年支出预算合计0.36%，与上年持平。

（5）商业服务业等支出5646.24万元，占本年支出预算合计 81.91%，同比减少27.36万元，下降0.04%。

（6）住房保障支出71.36万元，占本年支出预算合计1.02%，同比增加 1.09万元，增长1.5%。

2．本年支出按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

（1）基本支出预算882.42万元，占本年支出预算合计 12.84%，同比减少401.57 万元，下降31.2%；

（2）项目支出预算6011.29万元，占本年支出预算合计 87.16%，同比减少445.71万元，下降6.9%。

二、市商务委2017年财政拨款支出预算情况

2．本年支出按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

（1）基本支出预算882.42万元；

（2）项目支出预算6011.29万元。

主要为：鹧鸪江码头口岸监控卡口系统运行维护、专项调研工作、反走私综合治理工作、流通管理、商贸执法工作、口岸、码头专项工作、口岸联检单位培训、家政服务工程工作、服务业统计工作、对外业务、口岸系统考核激励、门面维修、水电等其他费用、生猪活体储备资金、中国-东盟（柳州）汽车工业博览会工作、市场调研及应急工作、节能家电宣传、大厦物业管理、电梯维护费及其他、房屋维修、工资福利费、办公费、老干部活动经费、商务网站维护、口岸服务中心经费、商贸服务业发展扶持专项资金、政府采购办公设备购置等方面支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.79万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.79万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算一般公共财政预算合计11.79 万元，比上年减少22.11万元，下降65%。其中：

因公出国（境）费用0 万元,与上年持平；

公务接待费5.79万元, 比上年减少13.21万元，下降69%，下降的原因为：严格执行各项政策。

无购置公务用车费用,与上年持平。

公务用车费 6万元, 比上年减少 8.9万元，下降59%，下降的原因为：车改推进，车辆减少。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布2016-2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知》（柳政办〔2015〕126号）的要求编制。

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为 608万元。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购608万元（其中：货物类采购 8万元，服务类采购600万元）。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

结合本部门实际及预算绩效管理工作的进展，公开本部门预算绩效目标。

2017年度纳入绩效目标管理的项目1个，涉及金额100万元。全部为一般公共预算拨款600万元。(以市财政局批复为准)

2.国有资产占有使用情况说明

结合本部门实际，逐步公开本部门本单位总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

截止2017年1月1日，本部门共有车辆9辆，全部为一般公务用车。
第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。