目 录

第一部分：柳州市商务局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市商务局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市商务局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市商务局概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、自治区国内外有关贸易和国际经济合作的发展战备、政策；拟订全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.承担推进全市流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全市成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3.促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向商贸服务业的政策,负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作职责,拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。拟订全市药品流通行业发展规划，落实行业标准和其他有关政策。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。组织实施自治区下达我市重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划；按管理权限，负责申报、颁发货物与技术进出口许可证件有关工作。会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。依法监督我市进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责对外贸易经营者实行备案登记，执行国家实行国营贸易管理的货物和经授权经营企业的目录，对本市国际货运代理企业进行资格初审；协调处理相关涉外商务事务。

7.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他进出口公平贸易相关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障的应诉及相关工作；承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

8.制定柳州市境外投资管理办法；指导和监督我市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；制定本市公民出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

9.拟订柳州市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订柳州市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

10.负责柳州市商务出国（境）团组的有关申报事项；组织柳州市商务出访考察活动，承办与商务业务相关的外事接待；负责柳州市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理。协助指导全市商贸、流通服务行业安全管理工作，配合有关部门制定实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查，协助指导对外贸易、出口加工企业在进出口环节的安全生产管理。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度主要工作任务目标

1.巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。进一步强化底线思维和常态化思维，贯彻落实好中央、自治区和市委市政府的各项决策部署，“外防输入、内防反复”，不折不扣落实疫情防控和经济发展两手抓常态化，继续在商贸流通行业抓牢抓实疫情防控。不断丰富和完善“政策工具箱”，更好地推进提振三产经济、促进消费回补、稳住外贸外资基本盘、市场保供等中心工作。

2.继续狠抓全市三产经济运行。继续按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，落实稳增长相关政策，完成第三产业稳增长工作。分解第三产业增加值目标任务，监控好30项指标的完成情况，确保各项目标任务有序推进。继续实施好市级、县区级服务业重点企业联系制度，确保各项数据运行在平稳区间。狠抓企业入库工作，深挖三产数据潜力，充分发挥服务业上规入统专班作用，加快企业入库进度，进一步提升新兴产业对第三产业发展的支撑作用。继续做好市场分析预测监测工作，提高数据掌控度，提升信息服务水平。

3.进一步扩大内需，释放消费潜力。要大力培育限额以上商贸企业，壮大消费市场主体。继续指导我市商贸企业开展形式多样的促销活动，活跃消费品市场，达到提振消费、提升商业品牌、促进消费回补的目的。

4.实施高水平对外开放。一是打造对外贸易新业态新模式，发展加工贸易，创新推进跨境电商产业发展。二是积极扩大利用外资，持续扩大外资规模，做好外资重点项目的储备和引进，培育外资增量。三是要支持企业稳妥“走出去”四是进一步扩大口岸开放，优化口岸营商环境，提升跨境贸易便利度；五是持续做好打击走私工作，为我市对外开放合作领域保驾护航。

5.加快现代产业体系发展。一是加快国家流通领域现代供应链体系试点城市建设，推动现代服务业和先进制造业的协同发展。二是做好商贸流通领域重大项目建设。三是开展精准招商引资，重点围绕专业市场、现代物流、汽车后市场、电子商务四大产业，同步实施高铁航空物流、大数据、加工贸易、冷链物流、螺蛳粉及其上下游开展产业链招商。四是大力推进柳州螺蛳粉产业提质升级。

6.加强商务民生领域建设。进一步完善优化商贸生活设施布局，抓好城区农贸市场升级改造，全面启动县区乡镇集贸市场升级改造；加强农产品冷链物流建设，支持建立适度规模的产地型冷库。完善肉菜流通追溯体系。加强家政行业管理，建立家政从业者人证合一的认证制度。加强成品油流通监督管理，继续开展成品油非法经营专项整治。加强单用途商业预付卡规范管理，全面落实预付卡备案业务“全城通办”。积极推进商务诚信宣传和社会信用体系建设，组织开展“诚信兴商宣传月”活动。

7.要高质量编制商务发展“十四五”规划，以高质量发展为导向，以构建新发展格局为要求，制定务实管用的规划文件。要坚持问题导向弥补短板，对标目标定位，抢抓政策机遇，解决我市商务工作中的重点、难点、堵点。

二、机构设置情况

柳州市商务局共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，分别是柳州市商务局。

（二）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市商务流通促进中心、柳州市外商投资服务中心。

根据柳州市人民政府印发的《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市商务委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，机关内设15个个科室，分别为：办公室、人事科、政策法规科、重点项目促进科、电子商务和信息化科、市场秩序科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、商贸与流通业发展科、机电产品进出口办公室、对外贸易科、对外经济合作科、口岸管理科、外商投资管理科、打击走私科。

第二部分：柳州市商务局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市商务局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算8273.73万元，同比增加741.67万元，同比增长9.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款8273.73万元;支出包括：一般公共服务支出1268.20万元，社会保障和就业支出375.50万元，卫生健康支出135.27万元，资源勘探工业信息等支出22.5万元，商业服务业等支出6360万元，住房保障支出112.26万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算8273.73万元，同比增加741.67万元，同比增长9.8%。其中：

一般公共财政预算拨款8273.73万元，占收入总预算100%,同比增加741.67万元，同比增长9.8%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：柳州市商贸服务业发展扶持专项资金增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算8273.73万元，基本支出预算1638.86万元，占支出总预算的19.8%,同比减少57.93万元，同比下降3.4%。项目支出预算6634.87万元，占支出总预算的80.2%,同比增加799.6万元，同比增长13.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.201类一般公共服务支出1268.20万元；占支出总预算15.3%，同比减少168.21万元，同比下降11.7%。

2.208类社会保障和就业支出375.50万元，占支出总预算4.5%，同比减少2.64万元，同比下降0.7%。

3.210类卫生健康支出135.27万元，占支出总预算1.6%，同比减少53.44万元，同比下降28.3%。

4.215类资源勘探工业信息等支出22.5万元，占支出总预算0.3%，同比无增减，与上年度持平。

5.216类商业服务业等支出6360万元，占支出总预算76.9%，同比增加960万元，同比增长17.8%。

6.221类住房保障支出112.26万元，占支出总预算1.4%，同比增加5.96万元，同比增长5.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1638.86万元，占一般公共预算拨款支出预算19.8%，同比减少57.93万元，同比下降3.4%。

2.项目支出预算6634.87万元；占支出总预算80.2%，同比增加799.6万元，同比增长13.7%。

2021年支出预算总体增加主要是商业服务业等支出、住房保障支出增加，增加主要原因：一是柳州市商贸服务业发展扶持专项资金增加;二是由于事业单位改革，原柳州市商贸培训中心、柳州口岸服务中心撤销，人员合并入柳州市商务流通促进中心和柳州市外商投资服务中心，因此住房保障支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算8273.73万元，收入包括：一般公共预算拨款8273.73万元;支出包括：201类一般公共服务支出1268.20万元，208类社会保障和就业支出375.50万元，210类卫生健康支出135.27万元，215类资源勘探工业信息等支出22.5万元，216类商业服务业等支出6360万元，221类住房保障支出112.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出8273.73万元，其中：基本支出1638.86万元，项目支出6634.87万元，具体支出预算如下：

（一）2011301行政运行（商贸事务）703.06万元，其中：基本支出预算703.06万元，项目支出预算0万元。主要用于商务局基本支出人员经费、公用经费。

（二）2011302一般行政管理事务（商贸事务）120.7万元，其中：项目支出预算120.7万元。主要用于专项调研、反走私综合治理、口岸码头管理、商贸流通商务执法、服务业统计、贫困村党组织第一书记工作、家政服务工程管理、柳州临时航空口岸等工作。

（三）2011350事业运行（商贸事务）312.77万元，其中：基本支出预算312.77万元。主要用于商务局下属二层事业单位基本支出人员经费、公用经费。

（四）2011399其他商贸事务支出131.67万元，其中：项目支出预算131.67万元。主要用于门面租金收益返还、聘用人员经费等支出。

（五）2080501行政单位离退休144.33万元，其中：基本支出预算144.33万元。主要用于商务局离退休干部费用。

（六）2080502事业单位离退休6.66万元，其中：基本支出预算6.66万元。主要用于商务局二层事业单位退休人员费用。

（七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.67万元。其中：基本支出预算149.67万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（八）2080506机关事业单位职业年金缴费支出74.84万元。其中：基本支出预算74.84万元。主要用于人员单位职业年金缴费支出。

（九）2101101行政单位医疗76.34万元。其中：基本支出预算76.34万元。主要用于人员单位医疗保险缴费。

（十）2101102事业单位医疗20.8万元。其中：基本支出预算20.8万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

（十一）2101103公务员医疗补助38.13万元。其中：基本支出预算38.13万元。主要用于人员公务医疗补助保险缴费。

（十二）2150299其他制造业支出22.5万元。其中：项目支出预算22.5万元。主要用于上海汽车零部件博览会支出。

（十三）22160299其他商业流通事务支出6360万元。其中：项目支出预算6360万元。主要用于中国-东盟（柳州）汽车博览会筹办项目、商贸服务业发展扶持项目等支出。

（十四）2210201住房公积金112.26万元。其中：基本支出预算112.26万元。主要用于人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出1638.86万元，其中：

（一）人员经费1434.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费204.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.3万元，比2020 年预算6.58万元，同比减少0.28万元，同比下降4.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

（二）公务接待费2021年预算6.3万元，同比减少0.28万元，同比下降4.3%，减少原因：本着勤俭节约的精神，本着勤俭节约，杜绝浪费、规范办事的精神，公务接待严格按照接待标准来开支，费用比上年下降。主要用于平时的公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算227.87万元，同比减少265万元，下降53.8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算24.35万元,占政府采购预算的10.7%，同比减少467.92万元，下降95%。

分散采购预算200.6万元，占政府采购预算的88%，同比增加200万元，增长33333%。增长原因：原应放在分散采购的项目2020年放在了集中采购类型，2021年调整回分散采购，因此导致了2021年分散采购项目类型大幅增长。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算227.87万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出326.67万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算326.67万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算164.27万元，同比减少16.51万元，同比下降9.1%，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务。行政运行经费减少的原因:商务局原下属参公事业单位中国国际贸易促进委员会柳州市支会于2020年5月从商务局独立出去，其资金也单独核算。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门未保留的公务用车编制，公务车辆已划拨至柳州市机关事务管理局。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市商务局2021年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出6360万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目，分别是：中国-东盟（柳州）汽车工业博览会筹办经费，预算金额360万元；商贸服务业发展扶持专项资金，预算金额6000万元；所属事业单位无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。