目 录

第一部分：柳州市商务流通促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市商务流通促进中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市商务流通促进中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市商务流通促进中心概况

一、主要职责

（一）协助开展商务领域消费促进工作，承担主管部门主办的大众促消费系列活动的具体组织工作。

（二）协助开展会展业促进与管理工作，参与指导各类非商业性办展活动，配合做好主管部门主办的商贸相关会展活动的具体组织工作。

（三）配合落实现代物流发展有关工作，协助筹办物流节、物流论坛等大型活动，协助组织物流领域市本级项目申报、验收等。

（四）协助推进连锁经营等现代流通方式发展，配合做好商业特许经营相关管理工作。

（五）协助推进商品体系建设，参与规范大型商业项目和商业集聚区发展，配合做好农村市场和农产品流通体系建设工作，促进产销衔接。

（六）协助做好全市肉菜流通追溯体系建设工作。

（七）协助推进商务诚信建设，配合做好相关事务性工作。

（八）负责商务系统干部职工、商贸行业各类培训和职业技术在职培训。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《柳州市商务流通促进中心职能配置和人员编制规定》（柳编办通〔2020〕164号），柳州市商务流通促进中心为市商务局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制数16人（事业编制16人），实有在职人数14人。

第二部分：柳州市商务流通促进中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市商务流通促进中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算311.55万元，同比增加76.77万元，同比增长32.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算311.55万元，同比增加76.77万元，同比增长32.7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款311.55万元，占收入总预算100%,同比增加76.77万元，同比增长32.7%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：事业单位改革，原柳州市商贸培训中心撤销，人员合并入柳州市商务流通促进中心。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算311.55万元，基本支出预算244.04万元，占支出总预算的78.3%,同比增加24.5万元，同比增长11.2%。项目支出预算67.51万元，占支出总预算的21.7%,同比增加52.27万元，同比增长343%。增长原因：事业单位改革，柳州市商贸培训中心撤销，整建制合并入柳州市商务流通促进中心，原项目支出也一同并入商务流通促进中心。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出245.22万元；占支出总预算78.7%，同比增加68.26万元，同比增长38.6%。增长原因：事业单位改革，原柳州市商贸培训中心撤销，人员合并入柳州市商务流通促进中心。

2.208类社会保障和就业支出36.29万元，占支出总预算11.6%，同比增加4.45万元，同比增长14%。增长原因：事业单位改革，原柳州市商贸培训中心撤销，人员合并入柳州市商务流通促进中心。

3.210类卫生健康支出11.89万元，占支出总预算3.8%，同比增加1.83万元，同比增长18.2%。增长原因：事业单位改革，原柳州市商贸培训中心撤销，人员合并入柳州市商务流通促进中心。

4.221类住房保障支出18.15万元，占支出总预算5.8%，同比增加2.23万元，同比增长14%。增长原因：事业单位改革，原柳州市商贸培训中心撤销，人员合并入柳州市商务流通促进中心。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算244.04万元，占一般公共预算拨款支出预算78.3%，同比增加24.5万元，同比增长11.2%。

2.项目支出预算67.51万元；占支出总预算21.7%，同比增加52.27万元，同比增长343%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出和项目支出增加。增加的主要原因：事业单位改革，柳州市商贸培训中心撤销，整建制合并入柳州市商务流通促进中心，人员、项目支出也一同并入商务流通促进中心。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算311.55万元， 收入包括：一般公共预算拨款311.55万元；支出包括：201类一般公共服务支出245.22万元，208类社会保障和就业支出36.29万元，210类卫生健康支出11.89万元，221类住房保障支出18.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出311.55万元，其中：基本支出244.04万元，项目支出67.51万元，具体支出预算如下：

（一）2011350事业运行（商贸事务）177.71万元，其中：基本支出预算177.71万元。主要用于商务流通促进中心基本支出人员经费、公用经费。

（二）2011399其他商贸事务支出67.51万元，其中：项目支出预算67.51万元。主要用于租金收益返还、聘用人员经费、办公设备购置等。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.19万元，其中：基本支出预算24.19万元。主要用于商务流通促进中心在职人员单位养老保险缴费支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.10万元，其中：基本支出预算12.10万元。主要用于商务流通促进中心在职人员单位职业年金缴费支出。

（六）2101102事业单位医疗支出11.89万元，其中：基本支出预算11.89万元。主要用于商务流通促进中心在职人员单位医疗保险缴费支出。 

（七）2210201住房公积金支出18.15万元，其中：基本支出预算18.15万元。主要用于商务流通促进中心在职人员单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出244.04万元，其中：

（一）人员经费222.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费21.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.46万元，比2020 年（上一年）预算2.03万元，同比减少1.57万元，同比下降77.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

（二）公务接待费2021年预算0.46万元，同比减少0.07万元，同比下降13.2%，增加原因：一是事业单位改革，人员合并。二是2021年有4人调离单位。主要用于平时的公务接待。                                                                              

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算18.34万元，同比增加16.34万元，同比增长817%，增长原因：原柳州市商贸培训中心的采购项目并入柳州市商务流通促进中心。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算17.94万元,占政府采购预算的97.8%，同比增加15.94万元，增长797%。增长原因：原柳州市商贸培训中心的采购项目并入柳州市商务流通促进中心。

分散采购预算0.4万元，占政府采购预算的2.2%，同比增加0.4万元，增长100%。增长的主要原因是2020年没有安排分散采购。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算18.34万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市商务流通促进中心为公益一类事业单位，2021年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆，根据事业单位公务用车制度改革方案相关规定核定本单位未保留的公务用车编制。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市商务流通促进中心2021年单位预算没有超过200万元以上的项目预算安排，因此2021年本单位无200万元以上项目预算绩效。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。