目 录

第一部分：柳州市外商投资服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市外商投资服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市外商投资服务中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市外商投资服务中心概况

一、主要职责

（一）有效利用外资，为外商投资提供咨询和服务，宣传外商投资政策，协助推进外资领域“放管服”改革，提升投资便利化水平。

（二）宣传并落实经济技术开发区相关投资政策。

（三）协助受理和协调外商投诉等问题。

（四）开展利用外资统计分析工作，配合做好外商投资企业开展信息报告、“多报合一”等工作。

（五）协助外商投资项目策划、包装和管理，配合开展外资领域投资促进相关活动。

（六）协助组织实施全市口岸发展规划，配合做好口岸优化营商环境相关工作。

（七）协助做好全市口岸系统协调和服务工作，参与处理口岸重大突发事件。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《柳州市外商投资服务中心职能配置和人员编制规定》（柳编办通〔2020〕163号），柳州市外商投资服务中心为市商务局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州口岸服务中心牌子。编制数13人（事业编制13人），实有在职人数12人。

第二部分：柳州市外商投资服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市外商投资服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算204.39万元，同比增加50.89万元，同比增长33.2%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算204.39万元，同比增加50.89万元，同比增长33.2%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款204.39万元，占收入总预算100%,同比增加50.89万元，同比增长33.2%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：事业单位改革，原柳州口岸服务中心撤销，人员合并入柳州市外商投资服务中心。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算204.39万元，基本支出预算191.37万元，占支出总预算的93.6%,同比增加50.11万元，同比增长35.5%。项目支出预算13.02万元，占支出总预算的6.4%,同比增加0.78万元，同比增长6.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出148.08万元；占支出总预算72.4%，同比增加33.71万元，同比增长29.5%。增长原因：一是事业单位改革，原柳州口岸服务中心撤销，人员合并入柳州市外商投资服务中心。

2.208类社会保障和就业支出33.82万元，占支出总预算16.5%，同比增加10.94万元，同比增长47.8%。增长原因：事业单位改革，原柳州口岸服务中心撤销，人员合并入柳州市外商投资服务中心

3.210类卫生健康支出8.91万元，占支出总预算4.4%，同比增加2.62万元，同比增长41.7%。增长原因：事业单位改革，原柳州口岸服务中心撤销，人员合并入柳州市外商投资服务中心。

4.221类住房保障支出13.58万元，占支出总预算6.6%，同比增加3.62万元，同比增长36.3%。增长原因：事业单位改革，原柳州口岸服务中心撤销，人员合并入柳州市外商投资服务中心。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算191.37万元，占一般公共预算拨款支出预算93.6%，同比增加50.11万元，同比增长35.5%。

2.项目支出预算13.02万元；占支出总预算6.4%，同比增加0.78万元，同比增长6.4%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出增加。增加的主要原因：事业单位改革，原柳州口岸服务中心撤销，人员合并入柳州市外商投资服务中心。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算204.39万元， 收入包括：一般公共预算拨款204.39万元；支出包括：201类一般公共服务支出148.08万元，208类社会保障和就业支出33.82万元，210类卫生健康支出8.91万元，221类住房保障支出13.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出204.39万元，其中：基本支出191.37万元，项目支出13.02万元，具体支出预算如下：

（一）2011350事业运行（商贸事务）135.06万元，其中：基本支出预算135.06万元。主要用于外商投资服务中心基本支出人员经费、公用经费。

（二）2011399其他商贸事务支出13.02万元，其中：项目支出预算13.02万元。主要用于聘用人员经费、办公设备购置等。

（三）2080502事业单位离退休支出6.66万元，其中：基本支出预算6.66万元。主要用于外商投资服务中心退休干部费用。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.11万元，其中：基本支出预算18.11万元。主要用于外商投资服务中心在职人员单位养老保险缴费支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.05万元，其中：基本支出预算9.05万元。主要用于外商投资服务中心在职人员单位职业年金缴费支出。

（六）2101102事业单位医疗支出8.91万元，其中：基本支出预算8.91万元。主要用于外商投资服务中心在职人员单位医疗保险缴费支出。 

（七）2210201住房公积金支出13.58万元，其中：基本支出预算13.58万元。主要用于外商投资服务中心在职人员单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出191.37万元，其中：

（一）人员经费172.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费18.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.39万元，比2020 年（上一年）预算1.35万元，同比减少0.96万元，同比下降71.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

（二）公务接待费2021年预算0.39万元，同比增加0.04万元，同比增长11.42%，增加原因：事业单位改革，人员合并。 主要用于平时的公务接待。                                                                              

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算2万元，同比无增减，与上年度持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.8万元,占政府采购预算的90%，同比减少0.2万元，下降10%。

分散采购预算0.2万元，占政府采购预算的10%，同比增加0.2万元，增长100%。增长的主要原因是2020年没有安排分散采购。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市外商投资服务中心为公益一类事业单位，2021年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆，根据事业单位公务用车制度改革方案相关规定核定本单位未保留的公务用车编制。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市外商投资服务中心2021年单位预算没有超过200万元以上的项目预算安排，因此2021年本单位无200万元以上项目预算绩效。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。