目  录

第一部分：柳州市商务流通促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市商务流通促进中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市商务流通促进中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市商务流通促进中心概况

一、主要职责

（一）协助开展商务领域消费促进工作，承担主管部门主办的大众促消费系列活动的具体组织工作。

（二）协助开展会展业促进与管理工作，参与指导各类非商业性办展活动，配合做好主管部门主办的商贸相关会展活动的具体组织工作。

（三）配合落实现代物流发展有关工作，协助筹办物流节、物流论坛等大型活动，协助组织物流领域市本级项目申报、验收等。

（四）协助推进连锁经营等现代流通方式发展，配合做好商业特许经营相关管理工作。

（五）协助推进商品体系建设，参与规范大型商业项目和商业集聚区发展，配合做好农村市场和农产品流通体系建设工作，促进产销衔接。

（六）协助做好全市肉菜流通追溯体系建设工作。

（七）协助推进商务诚信建设，配合做好相关事务性工作。

（八）负责商务系统干部职工、商贸行业各类培训和职业技术在职培训。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

（十）研究提出推动螺蛳粉产业发展的政策、建议并组织实施，指导、协调、推进柳州螺蛳粉产业发展各项相关工作。

二、机构设置情况

根据市委编办《关于成立柳州市螺蛳粉产业发展中心的复函》(柳编办函〔2021〕19号），成立柳州市螺蛳粉产业发展中心，为市商务局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制21名，单位领导职数3-4名，实有在职人数15人。加挂“柳州市商务流通促进中心”牌子。将原柳州市商务流通促进中心整建制并入市螺蛳粉产业发展中心。

第二部分：柳州市商务流通促进中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市商务流通促进中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算299.66万元，同比减少11.89万元，同比下降3.82%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算299.66万元，同比减少11.89万元，同比下降3.82%。其中：

一般公共财政预算拨款299.66万元，占收入总预算100%,同比减少11.89万元，同比下降3.82%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：事业单位项目的减少，项目支出资金的减少，总体预算一并减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算299.66万元，基本支出预算266.46万元，占支出总预算的88.92%,同比增加22.42万元，同比增长9.19%。项目支出预算33.20万元，占支出总预算的11.08%,同比减少34.31万元，同比下降50.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出232.78万元；占支出总预算77.68%，同比减少12.44万元，同比下降5.07%。

2.208类社会保障和就业支出36.64万元，占支出总预算12.23%，同比增加0.35万元，同比增长0.96%。

3.210类卫生健康支出11.91万元，占支出总预算3.97%，同比增加0.02万元，同比增长0.17%。

4.221类住房保障支出18.32万元，占支出总预算6.11%，同比增加0.17万元，同比增长0.94%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算266.46万元，占一般公共预算拨款支出预算88.92%，同比增加22.42万元，同比增长9.19%。

2.项目支出预算33.20万元；占支出总预算11.08%，同比减少34.31万元，同比下降50.82%。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少。减少的主要原因：事业单位项目的减少，项目支出资金的减少，总体预算一并减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算299.66万元， 收入包括：一般公共预算拨款299.66万元；支出包括：201类一般公共服务支出232.78万元，208类社会保障和就业支出36.64万元，210类卫生健康支出11.91万元，221类住房保障支出18.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出299.66万元，其中：基本支出266.46万元，项目支出33.20万元，具体支出预算如下：

（一）2011350事业运行199.58万元，其中：基本支出预算199.58万元。主要用于商务流通促进中心基本支出人员经费、公用经费。

（二）2011399其他商贸事务支出33.20万元，其中：项目支出预算33.20万元。主要用于租金收益返还、柳州商厦维护经费、办公设备购置等。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.43万元，其中：基本支出预算24.43万元。主要用于商务流通促进中心在职人员单位养老保险缴费支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.21万元，其中：基本支出预算12.21万元。主要用于商务流通促进中心在职人员单位职业年金缴费支出。

（六）2101102事业单位医疗支出11.91万元，其中：基本支出预算11.91万元。主要用于商务流通促进中心在职人员单位医疗保险缴费支出。 

（七）2210201住房公积金支出18.32万元，其中：基本支出预算18.32万元。主要用于商务流通促进中心在职人员单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出244.04万元，其中：

（一）人员经费222.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49万元，比2021 年（上一年）预算0.46万元，同比增加0.03万元，同比增长6.52%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

（二）公务接待费2022年预算0.49万元，同比增加0.03万元，同比增长6.52%，增加原因：一是事业单位改革，人员合并。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比无增减，与上年度持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市商务流通促进中心为公益一类事业单位，2022年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆0辆，根据事业单位公务用车制度改革方案相关规定核定本单位未保留的公务用车编制。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市商务流通促进中心2022年单位预算没有超过200万元以上的项目预算安排，因此2022年本单位无200万元以上项目预算绩效。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。